ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к решению Собрания депутатов Морозовского городского поселения Морозовского района от 27.12.2017 г. №67 «О бюджете Морозовского городского поселения Морозовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Cкачать: ms-word

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Собрания депутатов Морозовского городского поселения Морозовского района от 27.12.2017 г. №67 «О бюджете Морозовского городского поселения Морозовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 

По законодательно установленным правилам бюджет Морозовского городского поселения Морозовского района (далее — бюджет) сформирован на основе:

— прогноза социально-экономического развития Морозовского района на  2018-2020 годы;

— основных направлений бюджетной и налоговой политики Морозовского городского поселения на 2018-2020 годы;

-проекта областного закона об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов;

— а также муниципальных  программ Морозовского городского поселения и Морозовского района.

Бюджет сформирован с учетом принимаемых мер для обеспечения его сбалансированности и устойчивости.

В их числе:

— план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;

— программа оптимизации расходов бюджета поселения, нацеленная на продолжение их инвентаризации на предмет эффективности;

— план мероприятий, направленный на выявление и отмену неактуальных расходных обязательств в целях бюджетных расходов на приоритетные направления социально-экономического развития городского поселения.

Эта системная работа по повышению эффективности бюджетной политики в Морозовском городском поселении.

В бюджете учтены следующие новации бюджетного законодательства:

  • В составе основных характеристик бюджета на 2019-2020 годы не предусматриваются условно-утверждаемые расходы, то есть которые не имеют целевого назначения.
  • Параметры планового периода утверждаются в ведомственной структуре расходов в виде абсолютных величин (в полном объеме, а не на сумму разницы от ранее утвержденных параметров планового периода).
  • Упрощен формат приложений к закону. Показатели на три года сформированы в одном приложении.

Основные показатели проекта бюджета поселения сформированы следующим образом:

На 2018 год бюджет запланирован с дефицитом 2,5 млн. рублей, доходы планируются в объеме 78,2 млн. рублей и расходы планируются в объеме по 80,7 млн. рублей

На 2019 год параметры бюджета предусмотрены с увеличением относительно 2018 года по доходам –80,4 млн. рублей или на 2,8 процента, по расходам 80,5 млн. рублей и с дефицитом – 180,2 тыс. рублей.

На 2020 год  запланирован профицит – 3,2 млн. рублей при доходах в  83,7 млн. рублей и расходах в 80,5 млн. рублей.

Администрацией Морозовского городского поселения определены приоритеты бюджетной политики на предстоящую трехлетку, на основе которых сформирован бюджет, в том числе наращивание темпов экономического роста для повышения уровня социально-экономического развития.

В этих целях в Морозовском городском поселении создаются благоприятные условия для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности как основного источника обеспечения наполняемости бюджета  поселения собственными доходами.

Собственные налоговые и неналоговые поступления составляют более 99 процентов доходов местного бюджета. На 2018 год они запланированы в объеме 73,6 млн. рублей (рост к первоначальному бюджету  2017 года – 4,3 процента). Прогноз по 2019 и 2020 годам соответственно 77,2 и 80,6 млн. рублей.

При формировании проекта бюджета поселения учитывалась максимальная надежность прогноза собственных доходов, выстроена качественно новая работа по формированию прогноза со всеми главными администраторами поступлений и прежде всего с основным администратором – Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы №22 по Ростовской области.

Весомый вклад в развитие налогового потенциала и в формирование собственных доходов бюджета вносят крупные организации Морозовского городского поселения, в их числе: воинские части, Морозовский филиал ОАО «Астон», ОАО «Морозовсксельмаш», образовательные учреждения, МБУЗ «ЦРБ Морозовского района», ряд других.

В бюджете поселения учтены доходы от передачи единых нормативов отчислений от областных налогов в объеме 37,4 млн. рублей или 51,4 процента от суммы собственных доходов: это — акцизы на нефтепродукты; налог на доходы физических лиц.

Безвозмездные поступления запланированы в объемах на 2018 год – 4,5 млн. рублей, на 2019 год – 3,0 млн. рублей, на 2020 год – 3,0 млн. рублей.

 

Формирование расходов местного бюджета на 2018-2020 годы осуществлялось на основе Методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения.

При подготовке проекта бюджета главными распорядителями средств были принципиально и ответственно пересмотрены отраслевые приоритеты в рамках доведенных предельных показателей расходов бюджета поселения.

На 2018 год объем расходов предлагается в сумме 80,7 млн. рублей, на 2019 год – 80,5 млн. рублей, на 2020 год –80,5 млн. рублей.

На реализацию программных указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений, проектом бюджета предусмотрены средства в объеме потребности в составе расходов главных распорядителей средств по фонду оплаты труда.

Рост реальных доходов работников бюджетной сферы, не подпадающих под «майские» указы, планируется реализовать также за счет повышения оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2018 года – на 4,0 %.

Инвестирование в человеческий капитал, выполнение всех социальных обязательств перед гражданами повышение качества жизни населения – является основной задачей.

На 2018 год – на дороги и благоустройство, предусмотрено 49,7 млн. рублей или 65,7 процента общих расходов.

(на 2019 год –49,5млн. рублей или 64,5 процента,  2020 год –50,7 млн. рублей или 65,5 процента).

В следующей «трехлетке» будет продолжена последовательная политика, направленная на обеспечение устойчивого роста региональной экономики и формирование благоприятного инвестиционного климата.

Объем бюджета на дорожное хозяйство на 2018 год оценивается в 4,9 млн. рублей, в 2019 году – 5,2 млн. рублей, в 2020 году – 5,2 млн. рублей.

Объем расходов на другие вопросы, в т. ч. на межевание земельных участков и изготовление кадастровых планов на земельные участки в 2018 году- 1,3 млн. рублей, в 2019-2020 годах в сумме по 900,00 тыс. рублей ежегодно.

Приоритетными инвестиционными расходами в 2018 – 2020 годах будут следующие направления:

-финансирование ранее принятых обязательств по объектам муниципальной собственности;

— ремонт водопровода пер.Братский, в 2018 году планируется направить 1,0 млн. рублей.

Морозовскому городскому поселению из областного бюджета выделены средства:

на мероприятия по благоустройству общественных территорий Морозовского городского поселения в 2018 году предусмотрено 774,6 тыс. рублей, в 2019-2020 годах по 790,4 тыс. рублей ежегодно;

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2018-2020 годах по  1,5 млн. рублей ежегодно.

   Достижение целей социально-экономического развития Морозовского городского поселения в целом будет обеспечиваться путём реализации 14 муниципальных программ Морозовского городского поселения.

Всего на эти цели в 2018 году предусмотрено 73,4 млн. рублей или 97,0 процента всех расходов бюджета, в 2019 году – 75,0 млн. рублей, в 2020 году – 74,6 млн. рублей, или 97,4 и 96,3 процента соответственно от расходов бюджета поселения.

Структура муниципальных программ Морозовского городского поселения на 2018 год сложилась следующим образом:

Развитие транспортной системы  — 10,1 млн. рублей или  13,3%;

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Морозовского городского поселения» -39,6 млн. рублей или 52,3%;

Экономическое развитие и региональная политика – 5,8 млн.  рублей или 7,8%;

Управление финансами -13,9 млн. рублей или 18%;

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»-2,5 млн. рублей или 3,3%.

В предстоящей трехлетке программно-целевой метод бюджетного планирования получит дальнейшее развитие.

В предстоящей трехлетке муниципальные заимствования Морозовского городского поселения не планируются.

Бюджетом учтены приоритеты бюджетной политики, параметры бюджета сформированы с учетом обеспечения устойчивости бюджета, необходимости финансового обеспечения приоритетных проектов и программ, поддержки отраслей экономики, социальной поддержки граждан.